第一部分：

湖南省科学技术厅2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。具体负责全省科学技术进步的宏观管理和统筹协调；组织实施省科技重大专项、省级科技计划工作；牵头组织全省农村和社会发展领域的科技进步工作，牵头组织协调促进全省产学研结合工作；主管全省高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责本部门及归口管理的省级科技经费预决算和经费使用的监督管理；拟订全省对外科技合作与交流、基础研究的规划和政策等；会同有关部门提出全省科技体制改革的政策的措施建议；负责全省科技人才及科学技术普及、科技奖励、促进科技和金融结合、科研实验动物管理、科技保密、评估、统计、情报信息、科技期刊管理等工作；加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理；承办省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

湖南省科学技术厅本级内设处室为12个，分别为：办公室、政策法规处（创新体系建设办公室）、规划财务处、监督管理处、科研条件与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、国际与区域科技合作处、科技成果与技术市场处（科技金融处）、示范区协调推进处、人事处（未包括机关党委、纪检（监察）机构、离退休人员管理服务处）；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室（省实验动物质量监测站）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省科学技术厅本级，内设机构为15个（其中：内设处室为12个，参公管理单位3个）。

2、归口预算管理的事业单位19家。其中：厅直属事业单位8家，分别是：湖南省科学技术信息研究所、湖南省科技交流交易中心、湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省火炬创业中心、湖南省农村科技发展中心、湖南省水资源研究和利用合作中心和湖南省产业技术协同创新研究院；部门归口管理预算单位11家，分别是：湖南省林业科学院、湖南省森林植物园、湖南省水利水电科学研究院、湖南省环境保护科学研究院、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省电子信息产业研究院和湖南省国防科技工业局技术开发中心。

3、归口管理保留事业费的转制科研机构21家，包括：湖南省科学技术研究开发院、湖南化工研究院有限公司、湖南省机械科学研究院有限公司、湖南电器科学研究院有限公司、湖南轻工研究院有限责任公司、湖南省造纸研究所有限公司、湖南省陶研后勤服务中心、湖南省塑料研究所有限公司、湖南省工艺美术研究所、湖南省纺织科学研究院有限责任公司、湖南省一方科技发展有限公司、湖南省粮油科学研究设计院、湖南省电子研究所有限公司、湖南省建筑科学研究院、湖南省皮革研究所有限公司、湖南省冶金材料研究院有限公司、湖南省印刷科技研究所、湖南省煤炭科学研究院有限公司、湖南医药工业研究所、湖南省交通科学研究院有限公司、湖南省建筑材料研究设计院有限公司。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入和国有资本经营预算拨款收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省科学技术厅归口管理使用的专项经费。

需要说明的是，从2017年开始，我厅按预算管理体制改革要求，参照中央预算编制办法，未细化的用于省本级的专项资金和对市县专项转移支付未编入部门预算，已列入政府预算。统筹考虑以上情况，2018年预算收入实际较上年度增加12029.26万元（其中财政拨款增加5709.69万元），专项资金规模144690万元，其中：科技发展计划专项89690万元、产学研结合专项15000万元、长株潭国家自主创新示范区专项40000万元。现就纳入部门预算的收支情况说明如下：

（一）收入预算：2018年年初预算数111995.66万元，其中，一般公共预算拨款42329.98万元（含财政拨款39026.27万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3303.71万元），无政府性基金预算拨款、中央政府性基金补助及纳入专户管理的非税收入拨款；事业单位经营服务收入63101.58万元，其他收入（含事业基金弥补收支差额）6537.1万元，中央一般公共预算补助27万元。收入较去年同口径相比增加12029.26万元，主要是经费拨款增加5709.69万元，事业单位经营服务收入增加7221.15万元，中央一般公共预算补助增加27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少655.73万元，其他收入（含事业基金弥补收支差额）减少272.85万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数111995.66万元，其中，科学技术支出105428.85万元，社会保障和就业支出3706.35万元，住房保障支出2616.46万元，医疗卫生与计划生育支出217万元，农林水支出21万元，节能环保支出6万元。支出较去年同口径增加12029.26万元，主要是工资提标、养老保险及职业年金等政策性计提增加5729.76万元；项目支出增加2338.43万元，主要包括落实省委省政府重点工作任务、常年业务工作和机构运行基础设施维修改造等支出；事业单位经营服务支出增加3961.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入42329.98万元（其中：财政拨款39026.27万元），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为37011.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5318.15万元，是我厅为完成科技行政管理工作任务、推进全省科学技术进步而发生的支出，包括业务工作经费支出和运行维护经费支出。其中：业务工作经费支出4928.25万元，主要用于科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作、科技数据统计和分析、研发行动专项工作经费、“互联网+政务服务”工作专项、《湖南省高新技术发展条例》和《湖南省实施<中华人民共和国科技成果转化法>办法》立法修订等；运行维护经费支出389.90万元，主要用于科技文献资源科技信息与网络技术支撑、办公用房运行维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年厅本级1家行政单位，以及3家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1361万元，比2017年预算增加255万元，上升23.06%。主要是增加房租租赁费和办公楼线路维修费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为226.99万元，其中，公务接待费49.09万元，公务用车购置及运行费68.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 68.90万元），因公出国（境）费109万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年省科学技术厅本级及归口预算单位政府采购预算总额2397.84万元，其中：政府采购货物预算1522.84万元、政府采购服务预算875万元。

4、国有资产占有使用情况

　截至2017年12月31日，我厅所属各预算单位共有车辆66辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车37辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车26辆。单价50万以上的设备31台（套），单价100万以上的设备14台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，购置单价50万以上的设备4台（套），购置单价100万以上的设备0台（套）。　

5、绩效目标设置情况

2018年我厅部门预算项目绩效目标实现全覆盖（除财政厅代编代列外），涉及一般公共预算当年拨款39026.27万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表